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        2020年中共邵武市委文明辦部門預算公開
        發布時間:2020-02-23 17:30
        來源:本網
        作者:本網
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        2020年度

         

        中共邵武市委文明辦部門預算


         

         

        第一部分 部門概況…………………………………

        一、部門主要職責……………………………………

        二、部門預算單位構成………………………………

        三、部門主要工作任務………………………………

        第二部分 2020年度部門預算表………………………

        一、收支預算總表……………………………………

        二、收入預算總表……………………………………

        三、支出預算總表……………………………………

        四、財政撥款收支預算總表…………………………

        五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

        六、政府性基金撥款支出預算表……………………

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

        九、一般公共預算三公經費支出預算表………

        十、部門專項資金管理清單目錄……………………

        第三部分 2020年度部門預算情況說明…………

        一、預算收支總體情況………………………………

        二、一般公共預算撥款支出情況………………………

        三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

        四、財政撥款預算基本支出情況………………………

        五、一般公共預算三公經費支出情況………………

        六、預算績效目標情況…………………………………

        七、其他重要事項說明…………………………………

        第四部分 名詞解釋…………………………………

         2020年中共邵武市委文明辦部門預算說明

          附件1.3:文明辦 2020年度預決算公開模有關表格 

          


        第一部分 部門概況

        一、部門主要職責

        市委文明辦的主要職責是:

        貫徹執行中央和省、市委精神文明建設工作的方針政策和部署,制訂全市精神文明建設總體規劃、年度計劃和各項創建活動實施方案,并抓好督查、考核和落實;開展精神文明建設調查研究;組織開展市民文明素質教育;協調有關部門加強精神文明建設的社會宣傳;組織、協調和指導全市群眾性精神文明創建活動;負責全市文明城市、文明單位、文明窗口、文明社區、文明村鎮等的管理工作;總結推廣精神文明建設先進典型和經驗,評選表彰先進;承辦市委、市政府交辦的其它工作。

        內設3個股室:綜合股、創建股、未成

        (一)綜合股職責

         負責文明委及其辦公室的文秘、信息等綜合事務工作;聯絡市文明委各成員單位和工作;負責公民思想道德建設、“我們的節日”的創建工作;督促落實市文明委及領導交辦的其他工作。

        (二)創建股職責

        按文明委工作部署,協調各相關工作部門,負責文明城市、文明單位、文明學校、文明行業、文明社區的創建工作,志愿者服務、“講文明樹新風公益廣告”工作,文明辦的創建活動協調工作;協助文明辦主任協調全市的精神文明重要工作;協助相關科室調查、研究精神文明建設有關重要工作;完成領導交辦的其它任務。

        (三)未成年人思想道德建設辦公室職責

        宣傳、貫徹有關保護未成年人的法律、法規和政策;監督檢查《未成年人保護法》及《實施辦法》的施行;做好并協調有關部門共同做好未成年人保護和教育工作;認真做好未成年人來信來訪接待工作,對侵犯未成年人合法權益的案件依照法律責成或建議有關部門查處;注重調查研究,掌握動態,做好宣傳工作;將未成年人保護工作的各項措施落到實處,形成未成年人保護工作網絡。

        二、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,市委文明辦包括2個機關行政處(科)室及及1個事業股室,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        中共邵武市委精神文明建設辦公室

        財政劃撥

        6

        5

        未成年人思想道德建設辦公室

        財政劃撥

        2

        1

         

         

         

         

          三、部門主要工作任務

        2020年中共邵武市委文明辦主要任務是:深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話以及對精神文明建設工作的重要論述,以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線,持續提升城市精神文明創建水平,持續深化農村精神文明建設,持續增強行業精神文明創建,進一步完善志愿服務、文明旅游、誠信建設制度化,進一步加強未成年人思想道德建設 

        圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

        (一)持續推進社會主義核心價值觀教育實踐。

        (二)深化拓展群眾性精神文明創建活動。

        (三)大力加強農村精神文明建設。

        (四)不斷深化未成年人思想道德建設。

        (五)持續加強學雷鋒志愿服務活動。

        (六)大力推進誠信建設和文明旅游工作。

        (七)進一步加強文明隊伍建設。

        第二部分 2020年度部門預算表

         

        一、收支預算總表

        ……

        二、收入預算總表

        ……

        三、支出預算總表

        ……

        四、財政撥款收支預算總表

        ……

        五、一般公共預算撥款支出預算表

        ……

        六、政府性基金撥款支出預算表

        ……

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表

        ……

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        ……

        九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        ……

        十、部門專項資金管理清單目錄

        ……

         

        第三部分 2020年度部門預算情況說明

         

        一、預算收支總體情況

        按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020,市委文明辦部門收入預算為124.08萬元,比上年增加5.28萬元,主要原因是上年結轉結余資金增加。其中:一般公共預算撥款103.28萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金20.8萬元。相應安排支出預算124.08萬元,比上年增加13.95萬元,其中:人員支出53.62萬元,對個人和家庭補助支出5.37萬元,公用支出30.09萬元,項目支出0萬元。

        二、一般公共預算撥款支出情況

        2020年度一般公共預算撥款支出103.28萬元,比上年減少7.15萬元,主要原因是人員核減,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

        (一)行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)91.06萬元。主要用于人員工資、津補貼及社會保險繳費支出。

        (二)歸口管理的行政單位離退休0.23萬元。主要用于退休人員醫療救助保險支出。

        (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出6.85萬主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        (四)住房公積金5.14萬。主要用于住房公積金支出。注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

        三、政府性基金預算撥款支出情況

        本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        四、財政撥款預算基本支出情況

        2020年度財政撥款基本支出103.28萬元,其中:

        (一)人員經費58.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經費44.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        五、一般公共預算“三公”經費支出情況

        (一)因公出國(境)經費

        2020年預算安排0萬元。本年度沒有一般公共預算安排的因公出國(境)經費支出。與上年持平。

        (二)公務接待費

        2020年預算安排3.49萬元。主要用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等方面的接待活動,與上年相比支出持平。

        (三)公務用車購置及運行費

        2020年預算安排0萬元,本年度沒有一般公共預算安排的公務公務用車購置及運行費支出。與上年持平。

        六、預算績效目標情況

        (一)績效目標設置情況

        2020市委文明辦部門共設置1個項目績效目標共涉及財政撥款資金35萬元。

        (二)績效目標表及說明

        1.部門業務費績效目標表

        ……

        2.部門專項資金績效目標表

        ……

        3.有關情況說明

        詳見附件

        注:部門業務費和專項資金績效目標表模板(附表3-11和附表3-11),部門按批復的績效目標以及經業務處室確定調整后的績效目標填列完善

        七、其他重要事項說明

        (一)機關運行經費

        2020市委文明辦部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出103.28萬元,比2019減少7.15萬元,主要原因是人員核減

        (二)政府采購情況

        2020市委文明辦部門政府采購預算總額2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至2018年底,市委文明辦部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(注:為上一年末數據)。

         

        第四部分 名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

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